费用报销
提交 → 主管审核 → 财务执行付款
| 报销单号 | 报销类型 | 项目描述 | 金额 | 凭证 | 进度 | 提交人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-20260322-001 | 差旅费 | 深圳出差拜访客户，往返高铁+酒店2晚 | ¥2,850 | ✗ 缺失 | 已提交审核通过已报销 | 王王芳 | |
| EXP-20260320-001 | 办公用品 | 采购办公耗材（打印纸、墨盒、文件夹） | ¥680 | ✗ 缺失 | 已提交审核通过已报销 | 张张总 |
提交 → 主管审核 → 财务执行付款
| 报销单号 | 报销类型 | 项目描述 | 金额 | 凭证 | 进度 | 提交人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-20260322-001 | 差旅费 | 深圳出差拜访客户，往返高铁+酒店2晚 | ¥2,850 | ✗ 缺失 | 已提交审核通过已报销 | 王王芳 | |
| EXP-20260320-001 | 办公用品 | 采购办公耗材（打印纸、墨盒、文件夹） | ¥680 | ✗ 缺失 | 已提交审核通过已报销 | 张张总 |